Скачать документ

 

 

ПАСПОРТ

Подпрограммы 1 муниципальной Программы

"Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Сторожевско-Хуторской сельсовет в 2016-2020 годах".

(далее – Подпрограммы)

 

Ответственный исполнитель
Задачи Подпрограммы	1.Повышение качества муниципального управления
Показатели задач Подпрограммы	Показатель1 задачи 1 Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел Показатель 2 задачи 1 Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными  ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, %
Этапы и сроки реализации Подпрограммы	2016 – 2020 годы, без выделения этапов
Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации	Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы предположительно составят всего -8332,4 тыс. руб., из них: 2016 год – 1547,6,0 тыс. руб.; 2017 год –2214,9 тыс. руб.; 2018 год – 1919,1 тыс. руб.; 2019 год – 1265,4 тыс. руб.; 2020 год – 1385,4 тыс. руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	В результате реализации Подпрограммы ожидается обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами поселения, исполнение бюджета поселения по доходам, без учета безвозмездных поступлений, к утвержденному плану – до 100 %.

 

Текстовая часть Подпрограммы

 

1. 1.      Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание

основных проблем и рисков в указанной сфере

Бюджет сельского поселения является дотационным.

           Основная проблема – невысокий уровень собственных доходов, недостаточное развитие налогооблагаемой базы.

            Основными рисками   реализации Подпрограммы являются:

             - уменьшение сбора собственных доходов;

             - недофинансирование мероприятий программы.

 

              К мерам минимизации влияния рисков относятся:

1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.

2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.

 

2.Задачи, показатели задач Подпрограммы

              Подпрограмма является инструментом для совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления района, повышения качества  муниципального  управления с использованием информационно-коммуникационных технологий.

 

              Задача Подпрограммы - повышение качества муниципального управления.

 

Показателями задачи являются:

              1.Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел.

               2.Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными  ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, %

 

3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2020 годов без выделения этапов.

 

         4.Основное мероприятие  Подпрограммы - "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Сторожевско-Хуторской сельсовет"

 

5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

           Общий объем финансирования  Подпрограммы в 2016-2020 гг. предположительно составит:

               всего     8332,4,0тыс. руб.,  в том числе:

за счет средств местного бюджета – 2413,8 тыс. руб.

 

 

ПАСПОРТ

Подпрограммы 3 муниципальной программы

"Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Сторожевско-Хуторской сельсовет в 2016-2020 годах"

(далее – Подпрограммы)

 

Задачи Подпрограммы	1.Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры. 2.Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.
Показатели задач  подпрограммы	Показатель 1 задачи 1 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км; Показатель 1 задачи 2 Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, %; Показатель 2 задачи 2  Количество установленных (замененных)  светильников уличного освещения, ед.; Показатель 3 задачи 2 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.; Показатель 4 задачи 2  Количество ликвидированных несанкционированных свалок,  ед.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2016 – 2020 годы, без выделения этапов
Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации	Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно  составят всего  - 7227,1 тыс. руб., из них: 2016 год – 1737,7 тыс. руб.; 2017 год – 2867,8 тыс. руб.; 2018 год – 965,7 тыс. руб.; 2019 год – 813,1 тыс. руб.; 2020 год – 842,8тыс. руб. Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2020 году: довести: - удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения – до 75         %; - долю протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности – до 50  %;

 

Текстовая часть Подпрограммы

 

1. 1.      Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере

В настоящее время обеспеченность хозяйствующих объектов и домовладений поселения электроэнергией составляет 80 %, имеется 42 ламп уличного освещения, в том числе в с. Сторожевские Хутора – 34, в д. Федоровка – 8. Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности составляет - 12 км.

Отмечается высокая степень благоустройства территории.

Основными проблемами являются:

- обеспечено централизованным водоснабжением всего 70 % домовладений;

- доля  дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения составляет 54 %;

- отмечается снижение объема внебюджетных источников, привлекаемых на благоустройство поселений.

Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.

К мерам минимизации влияния риска  относятся:

1. Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения  показателей  на всех стадиях реализации Подпрограммы.

 

2. Задачи, показатели задач Подпрограммы

Подпрограмма является  инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:

1. Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры.
2. Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.

            3.  Реконструкция  парка

            4. Ограждение территории административного назначения

              5. Озеленение территории населенного пункта

            6. приобретение и установка игрового оборудования

              7.Приобретение средств малой механизации для содержания территории муниципального образования .

1.  

             Показателями  задач являются:

          1.Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, 0,6 км;

          2.Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году,  5%;

           3.Количество установленных (замененных)  светильников уличного освещения,15 ед.;

           4.Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, 50 ед.;

           5. Количество благоустроенных парков, 1ед.

           6. Количество огражденных административных зданий, 2ед.

           7. Количество установленных площадок, 2ед.,

           8. Количество приобретенных средств малой механизации, 2 ед.

           5.Количество ликвидированных несанкционированных свалок,  3 ед.

 

1. 3.      Сроки и этапы реализации Подпрограммы

            Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2020 годов без выделения этапов.

 

1. 4.      Основные мероприятия Подпрограммы:

1.Основное мероприятие  задачи 1  – "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования".

2.Основное мероприятие  задачи 2  – "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения".

 

1. 5.      Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

          Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2020 гг. предположительно составит всего 7227,1 тыс.руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета 804,0 тыс. руб.

за счет средств областного бюджета – 882,9   тыс. руб.

за счет средств районного бюджета – 5540,2 тыс. руб.

 

ПАСПОРТ

Подпрограммы 4 муниципальной программы

"Развитие социальной сферы в сельском поселении

Сторожевско-Хуторской сельсовет

в 2016-2020 годах"

(далее – Подпрограммы)

 

Задачи подпрограммы	1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно – досуговых  мероприятиях. 2. Создание условий для вовлечения населения в участие в  спортивных мероприятиях.
Показатели задач  подпрограммы	Показатель 1 задачи 1 Количество экземпляров  новых поступлений в библиотечный фонд,38 ед. Показатель  2 задачи 1 Количество проведенных  культурно - досуговых  мероприятий, 175 ед. Показатель 3 задачи 1 Строительство сельского Дома культуры – 1ед. Показатель 1 задачи 2 Количество проведенных  спортивных мероприятий, 35 ед.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2016 – 2020 годы, без выделения этапов
Объемы финансирования Подпрограммы  всего, в том числе по годам реализации	Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 23860,7 тыс. руб., из них: 2016 год –  1289,20тыс. руб.; 2017 год – 18837,5тыс. руб.; 2018 год – 2469,0тыс. руб.; 2019 год – 357,0 тыс. руб.; 2020 год –908,0 тыс. руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2020 году: довести: - долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом – до 45 %; - долю населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях – до 40 %; - количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд  – до 200 ед.

 

Текстовая часть Подпрограммы

 

1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере

                Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, в  условиях    демократического государства, именно культура берет на себя  задачу  сохранения  духовных, нравственных ориентиров общества. На территории поселения имеется Дом культуры в с. Сторожевские Хутора, в котором осуществляется показ цифрового кино;  1 библиотека  с. Сторожевские Хутора.

              Основная роль в профилактике заболеваний, укреплении здоровья, нормальном физическом развитии  и повышении работоспособности человека отводится сфере физической культуры и спорта. В сельском поселении имеется спортивный зал, две спортивные площадки, хоккейная коробка; в зимнее время жителям на прокат выдают на прокат коньки, клюшки, лыжи.

               Основными проблемами развития социальной сферы являются:

                - отсутствие  объекта культуры (клуба в д. Федоровка, где проживает 297 чел;

               - здание Досугового центра в с.Сторожевские хутора в аварийном состоянии

                - недостаточный уровень материально - технической базы объектов спорта;

                - низкая вовлеченность  инвалидов в участие в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях.

К основному риску реализации Подпрограммы  является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.

К мерам минимизации влияния рисков относятся:

1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.

2. Контроль выполнения  показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.

 

1. 2.      Задачи, показатели задач Подпрограммы

Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:

1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно -досуговых мероприятиях.

 2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях.

Показателями задач являются:

1.Количество экземпляров  новых поступлений в библиотечный фонд, 440 ед.;

2.Количество проведенных  культурно - досуговых  мероприятий, 1011 ед.;

3.Строительство сельского Дома культуры – 1ед.

4.Количество проведенных  спортивных мероприятий, 215 ед.

 

3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы

                Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2020 годов без выделения этапов.

 

                      4.Основные мероприятия Подпрограммы:

Основное мероприятие  задачи 1 -  "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Сторожевско-Хуторской сельсовет".

Основное мероприятие задачи 2 – "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Сторожевско-Хуторской сельсовет".

 

                        5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

               Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2020 гг.

предположительно составит всего 23860,7 тыс.руб., в том числе:

        за счет средств местного бюджета – 2120,7тыс.руб.

 

 

 

ПАСПОРТ

Подпрограммы 6 муниципальной программы

"Управление муниципальным долгом  сельского поселения

Сторожевско-Хуторской сельсовет

в 2016-2020 годах"

(далее – Подпрограммы)

 

Задачи подпрограммы	1. Совершенствование бюджетного процесса. 2. Эффективное управление муниципальным долгом
Показатели задач  подпрограммы	Показатель 1 задачи 1 Темпы роста поступлений   налоговых и неналоговых доходов в бюджет сельского поселения Сторожевско-Хуторской сельсовет.   Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 6  Невысокая доля  расходов на обслуживание муниципального долга.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2016 – 2020 годы, без выделения этапов
Объемы финансирования Подпрограммы  всего, в том числе по годам реализации	Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 2.8 тыс. руб., из них: 2017 год – 0,8 руб.; 2018 год – 1,0 тыс. руб.; 2019 год – 1.0 2020 год – Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2020 году: Увеличение темпов роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет сельского поселения . Доля расходов на обслуживание муниципального долга сельского поселения Сторожевско-Хуторской сельсовет без учета расходов за счет межбюджетных трансфертов, за отчетный год не превысит 0,0003 %

 

Текстовая часть Подпрограммы

 

1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере

     Эффективное, ответственное и прозрачное управление общественными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и социальной сферы и достижения других стратегических целей социально-экономического развития сельского поселения

К основному риску реализации Подпрограммы  является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.

К мерам минимизации влияния рисков относятся:

1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.

2. Контроль выполнения  показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.

 

1. 3.      Задачи, показатели задач Подпрограммы

В соответствии с долгосрочными приоритетами данной политики в сфере управления муниципальным долгом определены  цели и задачи муниципальной программы. Основной целью муниципальной программы  является обеспечение устойчивости бюджетной системы и повышение качества управления муниципальными финансами сельского поселения.

В качестве показателей (индикаторов) для достижения цели программы целесообразно взять следующие показатели: - ежегодный рост налоговых и неналоговых доходов бюджета  сельского поселения ;

-доля расходов на обслуживание муниципального долга сельского поселения (без учета межбюджетных трансфертов)

 

3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы

                Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2020 годов без выделения этапов.

 

                      4.Основные мероприятия Подпрограммы:

 

                            Решение основных задач и достижение ее целей.

 

                        5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

               Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2020 гг.

предположительно составит всего 2,8 тыс.руб., в том числе:

        за счет средств местного бюджета – 2,8 тыс.руб.

 

 

 

Плахутина
Маргарита Семеновна
глава администрации