Сроки и этапы реализации муниципальной Программы

2016 – 2024 годы, без выделения этапов

Подпрограммы

1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Сторожевско-Хуторской сельсовет в  2016-2024 годах".

3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Сторожевско-Хуторской сельсовет в 2016-2024 годах".

4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Сторожевско-Хуторской сельсовет в 2016-2024 годах".

6. «Управление муниципальным долгом сельского поселения Сторожевско-Хуторской сельсовет в 2016-2024 годах.»

Цель муниципальной Программы

Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Сторожевско-Хуторской сельсовет

Индикатор цели

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения, процентов от числа опрошенных

Задачи муниципальной Программы

1.Созданий условий для повышения качества жизни населения

 2.Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения

Показатели задач

Показатель 1 задачи 1:

-Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения, 54 %

Показатель 2 задачи 1:

-Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности,  25 %

Показатель 3 задачи 1:

Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, 35  %

Показатель 4 задачи 1

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, 25  %

Показатель  задачи 2.

-Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций), 10 % к предыдущему году

Объемы финансирования Программы всего, в том числе по годам реализации

Объемы финансирования расходов, связанных с реализацией основных мероприятий, всего прогнозно составят – 58456,7 тыс. руб., из них:

2016 год – 4574,515тыс. руб.;

2017 год –25217,1 тыс. руб.;

2018 год – 7868,7 тыс. руб.;

2019 год – 4801,2 тыс. руб.;

2020 год – 3177,2 тыс. руб.;

2021год- 3204,5 тыс. руб.;

2022 год-3204,5 тыс. руб.;

2023 год-3204,5 тыс. руб.;

2024 год- 3204,5 тыс. руб.

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Ожидаемый результат реализации муниципальной Программы

Обеспечение в 2024 году к базовому 2015 году:

-показателя удовлетворенности населения  деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных

№ п/п

Наименование цели, индикатора, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направлений расходов

Единица

измерения

Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования

базовый

2015

год

2016 год

2017 год

2018

год

2019

год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2

Цель муниципальной Программы - Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Сторожевско-Хуторской сельсовет

3

Индикатор цели

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения

% от числа опрошенных

60

61

62

63

64

66

68

70

72

75

4

Задача 1 муниципальной программы – Созданий условий для повышения качества жизни населения

5

Показатель 1 задачи 1 муниципальной Программы

Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения

%

54

58

60

65

70

75

80

80

 80

 80

6

Показатель 2 задачи 1 муниципальной Программы

Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности

%

25

30

35

40

44

50

55

60

65

70

7

Показатель 3 задачи 1 муниципальной Программы

Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях

%

35

37

40

42 

42 

45

45

50

50

55

8

Показатель 4 задачи 1 муниципальной Программы

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

%

25

30

34

40

42

45

50

50

55

60

9

Задача 1 муниципальной Программы -Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения

10

Показатель задачи 2

-Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций)

% к предыдущему году

10

8

5

2

-

-

-

-

-

-

11

Подпрограмма 1– Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Сторожевско-Хуторской сельсовет в 2016-2024 годах".

12

Задача 1 Подпрограммы1 - Повышение качества муниципального управления

13

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1

Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации

чел.

0

0

1

1

1

1

1

 1

 0

 1

14

Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 1

Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

15

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1

"Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Сторожевско-Хуторской сельсовет"

Всего, тыс.руб

Х

1547,6

2331,2

2143,9

1532,0

1044,2

1044,2

1044,2

1044,2

1044,2

местный бюджет

Х

1541,0

2324,2

2136,2

1532,0

1044,2

1044,2

1044,2

1044,2

1044,2

районный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

Х

6,6

7,0

7,7

-

-

-

-

-

-

16

Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления сельского поселения

Всего, тыс.руб

Х

903,2

689,7

731,7

785,7

491,2

491,2

491,2

491,2

491,2

местный бюджет

Х

903,2

689,7

731,7

785,7

491,2

491,2

491,2

491,2

491,2

районный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

Расходы по оплате труда работников, заключивших трудовой договор о работе в органах местного самоуправления сельского поселения

Всего, тыс.руб

Х

-

477,2

476,8

492,2

347,4

347,4

347,4

347,4

347,4

местный бюджет

Х

-

477,2

476,8

492,2

347,4

347,4

347,4

347,4

347,4

районный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления сельского поселения (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)

Всего, тыс.руб

Х

597,8

1061,7

895,2

225,1

183,6

183,6

183,6

183,6

183,6

местный бюджет

Х

597,8

1061,7

895,2

225,1

-

-

-

-

-

районный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19

Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий в части контроля за исполнением бюджета поселения в соответствии с ФЗ от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ "об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"

Всего, тыс.руб

Х

15,5

20,5

20,5

22,0

22,0

22,0

22,0

22,0

22,0

местный бюджет 

Х

15,5

20,5

20,5

22,0

22,0

22,0

22,0

22,0

22,0

районный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

Реализация направления расходов основного мероприятия "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органом местного самоуправления сельского поселения Сторожевско-Хуторской сельсовет"

Всего, тыс.руб

Х

18,6

5,4

5,6

1,0

-

-

-

-

-

местный бюджет

Х

18,6

5,4

5,6

1,0

-

-

-

-

-

районный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21

Мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 1

Заключение договора на приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета

Всего, тыс.руб

Х

12,5

13,0

14,0

6,0

-

-

-

-

-

местный бюджет

Х

5,9

6,0

6,3

6,0

-

-

-

-

-

районный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

Х

6,6

7,0

7,7

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

Итого по Подпрограмме 1

Всего, тыс.руб

Х

1547,6

2331,2

2143,9

1532,0

1044,2

1044,2

1044,2

1044,2

1044,2

местный бюджет

Х

1541,0

2324,2

2136,2

1532,0

1044,2

1044,2

1044,2

1044,2

1044,2

районный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет 

Х

6,6

7,0

7,7

-

-

-

-

-

-

23

Подпрограмма 3 - Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Сторожевско-Хуторской сельсовет в 2016-2024 годах

24

Задача 1 Подпрограммы 3 – Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры

25  

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3

Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог

км

26

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 3

"Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования"

Всего, тыс.руб

Х

751,0

2538,0

2491,6

808,1

828,9

853,9

853,9

853,9

853,9

местный бюджет

Х

-

-

-

-

-

районный бюджет

Х

751,0

2538,0

2491,6

808,1

828,9

853,9

853,9

853,9

853,9

областной бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

  27

Реализация переданных полномочий на осуществление дорожной деятельности сельского поселения

Всего, тыс.руб

Х

751,0

2538,0

2491,6

808,1

828,9

853,9

853,9

853,9

853,9

местный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

Х

751,0

2538,0

2491,6

808,1

828,9

853,9

853,9

853,9

853,9

областной бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28

Задача 3 Подпрограммы 3 - Решение вопросов местного значения в сфере архитектуры и градостроительства

29

Показатель 1 задачи 2Подпрограммы 3

Доля разработки основного документа градостроительного

зонирования

%

-

100

100

100

100

100

100

100

100

30

Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3

«Разработка комплекса землеустроительных работ по подготовке карт (планов) границ населенных пунктов, территориальных зон»

ВСЕГО, тыс.руб.

Х

270,0

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

Х

40,5

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

Х

229,5

-

-

-

-

-

-

31

Реализация мероприятий по разработкае комплекса землеустроительных работ по подготовке карт (планов) границ населенных пунктов, территориальных зон

ВСЕГО, тыс.руб.

Х

-

-

270,0

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

Х

-

-

40,5

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

Х

-

-

229,5

-

-

-

-

-

-

32

Задача 2 Подпрограммы 3 – Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства

33

Показатель 1 задачи 3Подпрограммы 3

Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году

%

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

34

Показатель 2 задачи 3 Подпрограммы 3

Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения

ед.

15

15

15

15

15

-

-

-

-

-

35

Показатель 3 задачи 3 Подпрограммы 3

Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников

ед.

50

50

50

50

50

-

-

-

-

-

36

Показатель 4 задачи 3 Подпрограммы 3

Количество ликвидированных несанкционированных свалок

ед.

3

3

3

2

2

-

-

-

-

-

37

Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3

"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения"

Всего, тыс.руб

Х

986,7

352,9

524,6

285,6

221,7

221,7

221,7

221,7

221,7

местный бюджет

Х

970,6

352,9

524,6

285,6

221,7

221,7

221,7

221,7

221,7

районны бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

Х

16,1

-

38

Реализация направления расходов основного мероприятия"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения"

Всего, тыс.руб

Х

71,0

146,5

306,0

63,9

местный бюджет

Х

71,0

146,5

306,0

63,9

районный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39

Организация освещения улиц 

Всего, тыс.руб.

х

154,4

206,4

218,6

221,7

221,7

221,7

221,7

221,7

221,7

местный бюджет

х

154,4

206,4

218,6

221,7

221,7

221,7

221,7

221,7

221,7

районный бюджет

х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

х

-

-

-

-

-

-

-

-

40

Реализация мероприятий направленных на органитзацию благоустройства территорий поселений (Капитальные вложения в объекты государственной муниципальной собственности)

Всего, тыс.руб.

х

761,3

-

-

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

х

16,1

-

-

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

х

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

х

745,2

-

-

-

-

-

-

-

-

41

Итого по Подпрограмме 3

Всего, тыс.руб

х

1737,7

2890,9

3286,2

1093,7

1050,6

1075,6

1075,6

1075,6

1075,6

местный бюджет

Х

районный бюджет

Х

областной бюджет

Х

745,2

-

-

-

-

-

-

-

42

Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Сторожевско-Хуторской сельсовет в 2016-2024 годах".

43

Задача 1 Подпрограммы 4 - Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно - досуговых мероприятиях

44

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд

ед.

50 

100

100

120

120

130

130

130

130

45

Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 4

Количество проведенных мероприятий культурно-досугового типа

ед.

175

211

200

200

200

200

200

200

200

200

46

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 4

"Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Сторожевско-Хуторской сельсовет"

Всего, тыс.руб

Х

1289,2

1750,9

2437,6

2172,5

1082,4

1084,7

1084,7

1084,7

1084,7

местный бюджет

Х

1162,2

1609,3

2271,5

2006,4

916,3

918,6

918,6

918,6

918,6

районный бюджет

Х

127,0

141,6

166,1

166,1

166,1

166,1

166,1

166,1

166,1

областной бюджет

Х

-

-

-

-

47

Реализация переданных полномочий на библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечениесохранности библиотечных фондов сельского поселения

Всего, тыс.руб

Х

127,0

141,6

166,1

166,1

166,1

166,1

166,1

166,1

166,1

местный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

Х

127,0

141,6

166,1

166,1

166,1

166,1

166,1

166,1

166,1

областной бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48

Предоставлений бюджетным и автономным учреждениям субсидий

Всего, тыс.руб

Х

1162,2

1609,3

2271,5

2006,4

916,3

918,6

918,6

918,6

918,6

местный бюджет

Х

1162,2

1609,3

2271,5

2006,4

916,3

918,6

918,6

918,6

918,6

районный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

49

Основное мероприятие «Строительство сельского Дома культуры в сельском поселении Сторожевско-Хуторской сельсовет

Всего, тыс.руб

Х

-

18243,4

местный бюджет

Х

3243,4

районный бюджет

Х

-

областной бюджет

Х

15000,0

50

Строительство сельского Дома культуры в рамках софинансирования с областным бюджетом

Всего, тыс.руб

Х

18019,1

местный бюджет

Х

3019,0

районный бюджет

Х

областной бюджет

Х

15000,0

51

Реализация направления расходов основного мероприятия «Строительство сельского дома культуры в сельском поселении Сторожевско-Хуторской сельсовет»

Всего, тыс.руб

Х

224,3

местный бюджет

Х

224,3

районный бюджет

Х

областной бюджет

Х

52

Задача 2 Подпрограммы 4 – Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях

53

Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 4

Количество проведенных спортивных мероприятий

ед.

35

40

40

45

45

45

45

50

50

54

Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 4

"Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Завальновский сельсовет"

Всего, тыс.руб

Х

-

2

местный бюджет

Х

-

2

 районный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 областной бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

55

Реализация направления расходов основного мероприятия"Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Сторожевско-Хуторской  сельсовет»

Всего, тыс.руб

Х

-

-

2

2

местный бюджет

Х

-

-

2

2

районный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 областной бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

56

Итого по Подпрограмме 4

Всего, тыс.руб

Х

1289,2

19994,3

2437,6

2174,5

1082,4

1084,7

1084,7

1084,7

1084,7

местный бюджет

Х

1162,2

4852,7

2271,5

2008,4

916,3

918,6

918,6

918,6

918,6

районный бюджет

Х

127,0

141,6

166,1

166,1

166,1

166,1

166,1

166,1

166,1

областной бюджет

Х

-

15000,0

-

-

-

-

-

-

-

57

Подпрограмма 6 " Управление муниципальным долгом сельского поселения Сторожевско-хуторской сельсовет»"

58

задача 1 подпрограммы 6- Совершенствование бюджетного процесса

59

       Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 6 Темпы роста поступлений     налоговых и неналоговых доходов в бюджет сельского поселения Сторожевско-Хуторской сельсовет

1276,2

1349,5

1320,0

1052,0

1061,0

1061,0

1061,0

1061,0

1061,0

1061,0

1061,0

Задача 2  подпрограммы 6 - Эффективное управление муниципальным долгом

60

Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 6

"Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств"

Всего, тыс.руб

Х

0,015

0,8

1,0

1,0

-

-

-

-

-

местный бюджет

Х

0,015

0,8

1,0

1,0

-

-

-

-

-

районный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

61

Реализация направления расходов основного мероприятия

" Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств "

Всего, тыс.руб

Х

0,015

0,8

1,0

1,0

-

-

-

-

-

местный бюджет

Х

0,015

0,8

1,0

1,0

-

-

-

-

-

районный бюджет 

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62

Итого по Подпрограмме 6

Всего, тыс.руб

Х

0,015

0,8

1,0

1,0

-

-

-

-

-

местный бюджет

Х

0,015

0,8

1,0

1,0

-

-

-

-

-

районный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ

 Всего, тыс.руб

Х

4574,515

25217,2

7868,7

4801,2

3177,2

3204,5

3204,5

3204,5

3204,5

местный бюджет

Х

3696,515

7537,0

5147,6

3827,0

2182,2

2184,5

2184,5

2184,5

2184,5

районный бюджет

Х

878,0

2679,6

2491,6

974,2

995,0

1020,0

1020,0

1020,0

1020,0

областной бюджет

Х

15000,0

229,5

-

-

-

-

-

-

Ответственный исполнитель

Глава администрации Терновых Галина Михайловна

Задачи Подпрограммы

1.Повышение качества муниципального управления

Показатели задач Подпрограммы

Показатель1 задачи 1

Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел

Показатель 2 задачи 1

Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, %

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

2016 – 2024 годы, без выделения этапов

Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации

Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы предположительно составят всего -12775,7 тыс. руб., из них:

2016 год – 1547,6 тыс. руб.;

2017 год – 2331,2 тыс. руб.;

2018 год – 2143,9 тыс. руб.;

2019 год – 1532,0 тыс. руб.;

2020 год – 1044,2 тыс. руб.;

2021 год – 1044,2 тыс. руб.;

2022 год – 1044,2 тыс. руб.;

2023 год – 1044,2 тыс. руб.;

2024 год – 1044,2 тыс. руб.

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы ожидается обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами поселения, исполнение бюджета поселения по доходам, без учета безвозмездных поступлений, к утвержденному плану – до 100 %.